外购入库暂估补差单，如何生凭证？
采购入库暂估补单是因为前期有采购入库暂估业务，本期没有发票，后期有发票，经过检查计算。当发票金额与实际估计收款金额不一致时，系统自动生成的差额。钩稽后会自动删除。如果是以前某个时期的，就只能红偏。比如本期第二期有采购入库数量10，本期发票未到，财务人员暂估金额100，生成凭证。下期发票金额为150元时，原本需要将发票150元金额回写入库单，但由于入库单已经暂估入账，无法回写，所以系统会生成一张只有金额的采购入库暂估补货单50元。
金蝶kis专业版,上月重复录入采购入库单2次,已生成凭证,已领用,今个月应该这样处理?怎样冲去？
红字冲销点击采购入库单-点击红字-选择源单据类型的采购入库单-在菜单号中查找重复单据-选择重复单据，返回，单据保存待审核，然后进行相应的下推，如下推红字发票，生成冲销凭证。
采购入库单哪个部门打印？
应该是仓库管理员制单，采购员确认，相关人员检查签字，仓库主管审核，才能生成完整的入库单。具体打印(主打印机关，不是打印机所在的部门)，有两种选择:
1.仓库管理员将每份打印出来，一份留在仓库，一份交采购部报销，一份随报表交财务部。
2.各岗位根据系统权限自行打印所需单据。系统自动生成采购订单后(完成所有签字和审核程序)，仓库打印并保留一份。买方使用其账号进入系统并打印一份复印件作为报销凭证。财务相关人员用自己的账户进入系统，打印一份报表与仓库核对。具体操作时，根据各单位网络架构、分布点数量和管理控制程度的具体情况确定不同的控制。
金蝶云怎么删除入库单据？
解决方案:
[操作步骤]
1.登录金蝶EAS主界面，点击供应链管理ampgt；库存管理和销售。gt；领料出库单查询，弹出领料出库单查询界面；
2.在领料出库单查询界面选择单据，点击〖删除凭证〗按钮。
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