怎样关闭采购申请单？
有些材料不需要下采购订单。
如果只做采购申请，我就一一回答你的问题:第一个问题:按照采购订单根据拆分的采购入库单生成采购发票；如果请购单部分下推生成采购订单！你的问题很有启发性。手动关闭购买申请表即可。你好:根据发票，文件已经被批准。材料的品种和数量根据实际情况进行调整，所以您只需要取消审批和修改请购单。具体如下:只需对采购入库单进行分单，审批，钩稽，下推生成采购入库单:采购订单新增审批后，没有推式生成的分录。第三个问题。第二个问题，单据可以保存审批。
如何将采购订单入库？
请遵循以下步骤:
1.在采购订单列表中，点击待接收采购订单前的〖修改〗按钮，进入采购订单编辑界面；
2.在采购订单编辑界面，点击【生成采购订单】，进入采购订单增加界面，填写采购订单信息，点击【保存】。注意:如果勾选了系统设置中的采购订单审批控制参数，则订单需要审批后才能生成采购订单。
金蝶K3存货核算里面凭证生成不成功怎么办？
存货核算的凭证来源:
1.在采购管理-订单处理-采购订单-录入中制作采购订单；
2.在采购管理-订单处理-采购订单-查询中找到订单；
3.在采购订单-查询中点击该订单，然后找到按钮"向下推"在上面的菜单栏中向下推生成一个"采购入库单"
4.在采购管理-入库-采购入库-查询中找到该入库；
5.在采购订单-查询中点击入库单，找到按钮"向下推"在上面的菜单栏中向下推生成采购发票(专用或普通)，系统会自动勾选；
6.进入【存货核算】-【凭证管理】-【生成凭证】，在左侧菜单栏中打勾【采购入库单】，点击上方菜单栏中的【重置】，系统将显示当前期间所有可以生成凭证的入库单。点击要生成的记录，然后生成凭证。生成凭证前设置凭证模板即可。
ERP系统退料单的制作流程？
步骤:
1.直接增加一个红字仓库退货单，填写供应商、物料、数量信息并签字；财务部对红字入库单进行发票结算。优点:操作简单。缺点:原始订单无法追溯到系统进行业务追踪。
2.根据采购入库单中的原始订单退货，选择退货-采购订单，选择原始订单。系统根据原始订单生成红字入库单，财务部门对红字入库单进行结算。
优点:业务可追溯，补货时直接参照原订单发货或入库。缺点:大批量整理退回物料的采购订单比较繁琐。
3.加一个红字采购订单、到货或仓储、财务结算。
优点:流程清晰易懂；缺点:原始订单没有可追溯性，不同供应商的物料要通过不同的订单区分，操作繁琐。